Önkormányzati hírek

A képviselő-testület szeptember 10-én elfogadta a város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót. Benedek József, az önkormányzat könyvvizsgálója megállapította, hogy a költségvetés végrehajtása során a polgármesteri hivatal és az intézmények törekedtek a költségvetési előirányzatokban meghatározott bevételeik beszedésére és a lehetőségekhez képest annak növelésére is. A kiadások teljesítése során szem előtt tartották az önkormányzat pénzügyi helyzetéből adódó követelményeket, az ésszerű takarékosságot. A féléves költségvetési beszámoló a költségvetés teljesítéséről reális tájékoztatást nyújt.

Az önkormányzat első félévi feladatainak végrehajtására 8,8 milliárd forint pénzforgalmi bevétellel rendelkezett, összes kiadása 5,9 milliárd forint volt. A bevételek az előirányzott feladatok végrehajtásához takarékos gazdálkodással elegendőnek bizonyultak. A polgármesteri hivatal és az intézmények működési bevételeiket túlteljesítették az időarányoshoz képest. A helyi adóbevételek időarányos teljesítése 49,11%. Az adókiesés az iparűzési adó elmaradásból adódik, amely egyrészt arra vezethető vissza, hogy a márciusi adóbevallások a 2008. évi adatokon alapulnak, másrészt több mint 119 millió forint túlfizetés lett visszautalva. Az önkormányzat összes pénzforgalmi bevételei közül a felhalmozási és tőke jellegű bevételek 46,14%-ra teljesültek, aminek oka, hogy a betervezett telekértékesítés után az érdeklődés drasztikusan lecsökkent.

A költségvetési rendelet a dologi kiadások 10%-át zárolta. Az első félév során az intézmények gazdálkodására a nagyfokú takarékosság és gondosság volt jellemző. Ennek ellenére a dologi kiadások teljesítése igen eltérő képet mutat. Egyes intézményeknél az alacsony teljesítés oka, hogy a nyáron végezték a karbantartásokat és a legtöbb beszerzést. Néhány intézménynél a nagyfokú takarékosság ellenére 50%-ot meghaladó a teljesítés. Év végéig azzal lehet számolni, hogy a júliustól 25%-ra emelkedett ÁFÁ-t ki tudják gazdálkodni.

A beszámolási időszakban a legnagyobb városi beruházás a Damjanich János Általános Iskola felújítása és bővítése volt. A 2009. évre tervezett 803 millió forintos keretből az első félévben összesen 414 millió forintot fizettek ki. A beruházás június 30-ra – költségkereten belül, jó minőségben, határidő előtt – elkészült.

Az idei útfelújításokra 367 millió forintot tartalmaz a költségvetés, ebből az első félévben 106 millió forint teljesült. Lapunkban több alkalommal is beszámoltunk az aktuális munkákról. Járdák felújítására, építésére 50 millió forintot tartalmaz a költségvetés, ebből június 30-ig 8 millió forintot fizettek ki.

A Zöld Óvoda kivitelezésére előirányzott összeg 307 millió forint, a teljesítés 28 millió forint volt az első félévben. A kivitelező GÉV-Huniber Kft. a befejezést az elvártnál korábbi időpontra, 2010. május végére vállalta.

Az intézményi felújításokra, beruházásokra tervezett keret 75 millió forint. Mivel a munkák zömét kizárólag a nyári leállás idején lehetett elvégezni, az első félévben csak közbeszerzési közzétételi díjakra fizettek ki 240 ezer forintot.